呼和浩特第一医院

当前位置: 首页 > 三务公开

三务公开

呼和浩特市2026年度呼和浩特市第一医院预算公开报告

发布日期：2026-02-27

呼和浩特市2026年度

呼和浩特市第一医院

预算公开报告

批复时间： 2026 年 2 月 25 日

公开时间： 2026 年 2 月 27 日

呼和浩特市第一医院为差额拨款事业单位。本单位内设综合管理机构10个、临床医技机构37个。公益二类事业编制1026名，控制数人员1809名，核定人员总量2835名。实有人数2563人，其中：在编在职人员925人，合同在职人员1111人，退休人员527人，较上年在职人员增加12人，主要原因为2026年新增人员。

2.单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2026年单位主要工作任务及目标

在市委、市政府和市卫健委的正确领导和大力支持下，我院坚持以人民为中心的发展思想，以全方位全周期保障人民健康为核心，以改革和创新为动力，以高质量发展为目标，以医疗质量、服务质量、学科建设、运营管理为重点，不断促进医院规范化、科学化、标准化建设，积极响应国家关于公立医院高质量发展的各项政策要求。主要目标一是国家三级公立医院绩效考评持续提档进位，力争进入更高排名梯队。二是全面完成“全面提升医疗质量行动计划（2023—2025年）”任务，巩固提升医疗质量与安全水平，进一步优化符合医院运行实际的科学、系统且高效的质量与安全管理体系，围绕新的政策要求制定新一轮质量提升计划；以质控指标为核心推进质量持续改进。三是以“学科能力进阶+服务效率升级”为双主线，打造一批在区域内具有显著影响力的重点学科，建立更加完善的高质量发展长效机制。四是推动“五大中心”提质、创新及重点专科技术突破，持续推进“内科外科化、外科微创化”，打造区域特色优势专科，促进诊疗技术成果转化。五是扎实推进“十五五”规划编制与实施，明确医院在未来五年的发展方向和重点任务，确保各项规划目标有序推进。

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及中央八项规定精神，开展“理论+业务”融合培训，组织专题讲座、研讨交流不少于6次，推动理论学习与医疗实践深度融合；不断优化质量与安全管理架构，提升“三级质控两级考核”质控组织效能，筑牢质量基础；发展人文护理及延伸服务，提升护理团队整体水平；以国家任务校准五年航向，将“大综合、强专科、强专病”功能定位细化分解为人才、学科、服务、功能、创新“五大格局”。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市第一医院2026年度收入总计83886.56 万元、支出预算总计83886.56万元，与上年相比收入增加651.31万元、支出预算总计增加651.31万元，收入增长0.78%，支出增长0.78%。其中：

（一）收入预算总计83886.56万元。包括：

1．本年收入合计83886.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入7110.20万元，与上年相比增加1552.14万元，增长27.93%。主要原因是2026年预算项目支出新增全公费伤残人员医疗费用等2个项目共计1341.74万元，2026年度人员工资增幅。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入76776.36 万元，与上年相比增加877.42万元，增长1.16%。主要原因是2026年度人员工资增幅。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少1778.25万元。主要原因是2026年预算上年结转结余0万元。

（二）支出预算总计83886.56万元。包括：

1．本年支出合计83886.56万元。

（1）社会保障和就业（类）支出2962.30万元，主要用于机关事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出和退休费等。与上年相比增加367.69万元，增加14.17%。主要原因是2026年人员工资增幅，相应机关事业单位养老和职业年金也增加。

（2）卫生健康（类）支出79131.73万元，主要用于在职人员工资、医院正常运行水电暖、药品及耗材、设备的支出等。与上年相比增加280.29万元，增加0.35 %。主要原因是2026年因收入预算增加，相应的人员经费、药品费、耗材费都有所增加。

（3）住房保障（类）支出1792.53万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加117.33万元，增加7%。主要原因2026年人员工资增幅，相应职工住房公积金增加。

2．年终结转结余为 0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年收入预算合计83886.56万元，包括本年收入 83886.56万元，上年结转结余0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入7110.20万元，占8.48%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0%；

本年其他收入76776.35万元，占 91.52%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

图片1.png

三、支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年支出预算合计 83886.56万元，其中：

基本支出 71217.76万元，占 84.90%；

项目支出 12668.80 万元，占15.10%；

事业单位经营支出 0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

图片2.png

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市第一医院2026年度财政拨款收入总计7110.20万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少226.10万元，减少3.08 %。主要原因是2025年预算包含上年结转一般公共预算拨款1778.25万元。财政拨款支出总预算7110.20 万元，财政拨款支出总计减少226.10万元，减少3.08%。主要原因是2025年预算包含上年结转一般公共预算拨款1778.25万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年一般公共预算财政拨款支出预算7110.20万元，与上年相比减少226.10 万元，减少3.08 %。主要原因是2025年预算包含上年结转一般公共预算拨款1778.25万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算126万元，与上年相比增加126万元，变动原因：2025年预算人才引进费用科目在其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算856.99万元，与上年相比增加35.57万元，增加4.33%。变动原因：2026年退休人员增加，相应退休费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算5889.71万元，与上年相比增加2410.96万元，增加69.31%。变动原因：2026年预算项目支出新增全公费伤残人员医疗费1200万元，清泉南苑留置场所医务室工作人员经费141.74万元。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算237.50万元，与上年相比增加237.50万元。变动原因：2025年一般公共预算支出是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5768.46万元，与上年相比增加434.77万元，增长8.15%，其中：

（一）人员经费5721.82万元。主要包括：基本工资3324.97万元、津贴补贴1424.99万元、其他商品和服务支出2.97万元、退休费842.90万元、生活补助126万元。

（二）公用经费46.64万元。主要包括：其他商品和服务支出11.12万元、其他对个人和家庭的补助35.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目3 个，项目预算总金额 12668.80万元。其中，财政本年拨款金额 1341.74 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金11327.06万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年一般公共预算机关运行经费预算支出11.12万元，与上年相比增加0.36万元，增长3.35 %。主要原因是：2026年其他离退休公用经费增加，因退休人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院2026年度政府采购支出预算总额20252.33万元，其中：拟采购货物支出14944.85万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5307.48万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车8辆、业务用车0 辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备33台（套），单价100万元（含）以上的通用设备11台（套），单价200万元（含）以上的通用设备6 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备143台（套），单价200万元（含）以上的专用设备67 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标24个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算83886.56万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。